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懷化市水務投資管理中心2020年度部門預算公開說明

發布時間:2020-02-07 16:05 信息來源:懷化市水務投

懷化市水務投資管理中心2020年度部門預算公開說明

目錄:

一、部門基本概況

(一)部門職責

(二)機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)“三公”經費預算

(二)機關運行經費

(三)政府采購情況

(四)預算績效管理情況

(五)國有資產占用情況

(六)一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般預算支出表

6、一般預算基本支出表

7、三公經費預算表

8、政府性基金支出表


一、部門基本概況

(一)部門職責

統籌城鄉水務,構筑水務一體化的投融資平臺,負責全市城鄉涉水項目資金籌措和建設,并組織實施;按照國家水務一體化的要求,負責全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產業經營管理,確保國有資產保值增值。

(二)機構設置情況

懷化市水務投資管理中心作為一級預算單位,內設科室為集團黨群工作部、辦公室、財務部、人力資源部、工程部、法務審計部、紀檢監察室、招商運營部、經營部、工會。

二、部門預算單位構成

懷化市水務投資管理中心只有本級,無其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市水務投資管理中心部門本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算本級情況如下:

(一)收入預算,2020年年初預算數為49.69萬元,一般公共預算撥款49.69萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少37.63萬元,主要原因是人員減少,基本工資、津貼補貼等人員經費的減少。

(二)支出預算,2020年年初預算數44.99萬元,主要是工資福利支出43.21萬元,商品和服務支出1.78萬元。支出較去年減少42.33萬元,主要原因是人員減少,基本工資、津貼補貼等人員經費的減少。

(三)公開表格,部門預算公開表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》,(公開表格附后)。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

 2020年一般公共預算撥款收入為49.69萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2020年年初預算數為44.99萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,主要用于基本支出,其中包括用于基本工資25.41萬元、津貼補貼0.02萬元,獎金2.12萬元、績效工資15.66萬元、工會經費0.51萬元、職工福利費1.27萬元等;

(二) 項目支出:2020年年初預算數為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金支出

2020年我中心無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)“三公”經費預算

  2020年懷化市水務投資管理中心一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數持平。

(二)機關運行經費

  2020年懷化市水務投資管理中心機關運行經費一般公共預算撥款1.78萬元,比2019年預算數減少1.69萬元,下降48.7%,主要因為是因為人員的減少,減少了工會與人員福利的費用。主要用于:工會經費支出0.51萬元;職工福利費支出1.27萬元等。

(三)政府采購情況。

2020年懷化市水務投資管理中心政府采購預算總額為0萬元。

(四)預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2020年我單位整體支出44.99萬元,全部實行整體支出績效目標管理,無項目支出。

(五)國有資產占用情況

1.截至2019年12月31日,本部門無車輛,無50萬元以上的專用設備。

2.截至2020年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

(六)一般性支出情況

1.2020年,本部門無會議費預算。

2.2020年,本部門無培訓費預算。

3.2020年,本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般預算支出表

6、一般預算基本支出表

7、三公經費預算表

8、政府性基金支出表

2020部門預算公開表

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